受区政府委托,我向大会作年财政预算执行情况和年财政预算(草案)的报告,请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
一、年财政预算执行情况
年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,认真贯彻党的十七大精神,全面落实科学发展观,按照区委提出的“三产主导、强工优农、开放拉动、民营兴区”的总体要求,开拓创新,扎实苦干,在广开财源、增强财政保障能力上做文章,大力组织收入,确保重点支出,圆满地完成了区十四届人大二次会议批准的财政收支预算。
年,区十四届人大二次会议上批准通过的年全区财政收入预算为37139万元,其中地方一般预算收入为6711万元,政府性基金收入为28万元,社保基金收入为4150万元。由于我区的项目推进和政府服务质量的提升,全年财政收入实现稳定超收,全部财政收入完成37826万元,较上年增加5811万元,增长18.15%,占年初收入计划的101.85%;区级地方一般预算收入完成7370万元,较上年增加1675万元,增长29.41%,占年初收入计划的109.82%。国税部门、地税部门组织收入分别较上年增长2.55%和35.91%。年全区政府性基金收入完成37万元,较上年增加9万元,增长32.14%,占年初收入计划的132.14%;全区社保基金收入完成8309万元,较上年增加3856万元,增长86.59%,占年初收入计划的200.21%。
年,全区安排一般预算支出36994万元,由于上级专款及超收安排等因素,全区一般预算支出调整为44270万元,比上年增加17318万元,增长64.25%。政府性基金支出预算安排312万元,执行中由于上级专款下达和超收等因素,政府性基金支出预算调整为677万元。社保基金支出预算安排4150万元,执行中实现超收,社保基金支出预算调整为8309万元。收支预算的调整情况已报经区第十四届人大常委会第十次会议通过。
按照上述收支情况和现行财政体制计算,年全区可用财力为55286万元,一般预算支出44270万元,结转下年支出11016万元,实现了当年财政收支平衡。政府性基金预算可用资金为677万元,政府性基金支出425万元,年终滚存结余252万元。社保基金预算可用资金为8309万元,社保基金支出8309万元,
回顾过去的一年,我区财政工作紧密围绕区委中心工作,以服务经济、转变职能为己任,树立大财政思维观,着眼生财、聚财、用财三篇文章,着力算好政治账、发展账、大局账,坚持改革与发展并行,开源与节流并重,管理与监督并举,取得了来之不易的好成绩。
(一)努力克服诸多不利因素,力保财政收入稳定增长
去年以来,宏观经济形势恶化,实体经济增长受阻,房地产行业整体低迷,机械制造业也受到冲击,这些因素直接影响到我区两大主要税源——房地产业和工业制造业。同时国家为扩大内需、拉动消费,出台了利息所得税免征等减税让利政策,也直接影响到我区的税收收入。面对诸多不利因素,全区上下在区委的正确领导下,以科学发展观统领工作全局,按照市委 “开放创新、全民创业、特色创优、富民强市”的总要求,坚定信心谋发展,凝心聚力抓落实,完成全部财政收入37826万元,同比增长18.15%,其中地方一般预算收入7370万元,同比增长29.41%。
(二)全力支持项目建设,积极培育后续税源
项目是经济发展的重要载体,抓项目就是抓经济,抓项目就是促发展。年,我区