范围内报销车旅费和赴外地出差开会的一切费用由局长审批。独立核算的事业单位由法人审批。
　　3、电话费和局域网的管理。对电话费和局域网实行严格的管理，要求通话简明扼要，长话短说，无特殊情况一般不打私人电话。
　　4、在职人员参加成人专、本科、研究生学习的费用报销按局运行规则中学习培训制度中的有关规定执

转载或摘录请注明出处: 行。行政、事业单位人员职称考试的一切费用一律自理，不予报销。直接从事财务工作的人员，每年参加业务培训学习费用由局财务统一报销，其他持有会计证但不直接从事财务工作人员参加财务业务培训学习的费用自理。
　　5、为鼓励干部、职工子女学习，对本局干部职工子女考取大学的给予一定奖励。对考取本科第一批的奖励1500元、第二批的奖励1000元、第三批的（包括大、中专）奖励500元。
　　6、因工作需要而聘用的人员养老保险报销，根据劳动法规定，按人事局、财政局管理规定执行，具体办法另行制定。
　　（三）车辆经费管理
　　1、实行定点保险及维修。按建政采办[2009]3号、[2009]5号文件规定规定执行，由政府采购办招标定点单位统一保险、统一维修。汽车维修由办公室负责，汽车维修前由驾驶员事先报告，拟订维修计划，由办公室主任审核后，经局长（或法人）同意后实施。修理费统一由政府采购办审核盖章后给予结报。定点以外的维修（除特殊情况外）不予报销。汽配零件不得自行到市场购置，自购零配件一律不予报销。
　　2、局机关车辆用油由办公室统一办卡，局属事业单位也实行ic卡加油，实行“一车一卡”，原则上途中不买油，长途用车确需在外购油的由用车人和驾驶员共同签名方可报销。单车油耗及维修费定期向局长和分管财务局长呈报。
　　3、合理安排用车，多人外出同一目的地的，安排合并用车。驾驶员做好车辆日常保养，并养成节油的驾驶习惯。
　　4、单位车辆不得外借或个人私用。
　　（四）加强会议费管理。各科室、事业单位召开会议要厉行节约，工作会议一般不安排在宾馆饭店召开，尽可能减少开会次数。
　　（五）接待费管理要求
　　公务接待坚持“有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”的原则，明确接待分工，规范接待标准。各类宴请和陪餐应严格控制参加人数，尽量减少工作人员。
　　1、各线来局联系有关业务工作的人员，确需安排用餐的，统一向局办公室联系，办公室将情况向局长汇报，征得局长同意后安排用餐，用餐陪客一般由对口科室负责人和分管线领导参加。对不同线上的来客，可合在一起用餐的，尽量一起安排用餐。无特殊情况一般不准上烟和名酒。各事业单位接待参照局规定执行。其他业务费开支均须事先报局长同意后方可办理。业务招待费用由办公室负责原则上按月及时结报，并附上用餐清单。严禁科室和事业单位之间互相宴请，严禁假公宴请或将款项转嫁到下属事业单位中开支的行为。
　　2、礼品采购。因工作需要走访慰问的礼品由局办公室（财务）统一定点采购，统一走访慰问。平时与兄弟县（市）或上级部门联系工作一般不安排礼品，特殊情况确需安排的，必须向办公室联系

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