苗、化肥、地膜等补贴及培训费、服务费投资;地方配套及农民自筹451.2万元,主要用于蔬菜基地建设中的化肥、农药、水费等投入(详见建设内容及投资计划表2)。
7.3主要支持环节
财政扶贫资金主要支持蔬菜种子补贴34.0万元、育苗补助35.5万元、育苗温室建造费38.1万元、育苗设备(穴盘、喷灌、基质)配套费36.2万元、科技培训5万元、不可预见费2.0万元,总计150.8万元。
8项目效益评价
8.1经济效益
20**年建设1.26万亩优质蔬菜基地,可向市场提供各类鲜菜45**万公斤,平均亩产3575.4公斤,平均亩产值1595.3元,总产值达2010.1万元,扣除各类直接生产费用投入602万元,增加纯收入达1408.1万元,投产比为1∶3,一年内可收回全部投入成本,项目区种植蔬菜的农户人均新增纯收入613元,从而达到人均纯收入1583元,较项目实施前经济收入提高63.2%,经济效益十分可观。(详见投资效益表3)
8.1.1公斤成本核算
总成本=800元/栋×20栋+260元/亩×1.26万亩(人工)+592.5万元=921.7万元
单位产品成本0.19元
投资估算78.3+514.2=592.5(万元)
产品利润0.26元
投资回收期=592.5/1191.3=0.5(年),即6个月可收回投资
投资利润率=1191.3/921.7×100%=129.3%
财务净现值=(1191.3-592.5)/(1+3.2%)=580.2(万元)
财务内部报酬率=3.2%+580.2/(580.2-568.1)×2.2%=108.7%
8.1.2亩成本核算
(亩)总成本=921.7万元/1.26万亩=731.5元/亩
(亩)总投资=592.5万元/1.26万亩=470.2元/亩
亩销售费=1595.3元×5%=79.8元
亩锐金=(1595.3-79.8)×5%=75.8元
亩年纯收入=1595.3-79.8-731.5-75.8=708.2元
整理bep=731.5/(1595.3-75.8)×100%=48%
ebp=(1595.3-731.5)/1595.3×100%=54%
8.2社会效益
建设蔬菜基地12600亩,进一步推动蔬菜无公害化生产,全面提高蔬菜品质,为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜,同时也为**区蔬菜产业开拓新的市场。另外,秋季复种可提高单位土地面积的利用率和产出率,增加农民收入。能解决项目区剩余劳动力3000人,提高项目区农民科技文化水平和综合素质,对促进农村经济持续、稳定、协调发展和脱贫致富具有非常重要的作用。
8.3生态效益
**区蔬菜生产均以农户为基本经营单位,规模小,随意性大,部分农民种植蔬菜使用过量农药、化肥来获得高产,导致农田生态环境恶化,土壤肥力减退。项目建成后以示范区作为样板,总结完善无公害蔬菜栽培规程,大力推广无公害蔬菜生产,可促进农田生态环境的良性循环和农业可持续发展,具有十分显著的生态效益。
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