动率变动因素－20－1001020销售收入－59.632.7123215266.3经营成本253.9188.712358.2－7.5根据上表，当销售收入下降10时，净现值下降为32.7万元，其变化率为：=73.4当销售收入增长10时，净现值上升为215万元，其变化率为：=74.8当经营成本上升10时，净现值下降为58.2万元，其变化率为：=52.7当经营成本下降10时，净现值增长为188.7万元，其变化率为：=53.4根据以上分析，说明销售收入的变动对净现值的影响程度较大，经营成本变动对净现值的影响程度较小。六、财务评价结论根据上述分析结果，本项目的经营成本是作宽松估算，对产品销售价格及单产是作最保守的估算，据此测算的投资利润率，财务收盖率均高于正常融资成本的100，静态投资回收期≤，项目清偿能力也能如期偿付财政有偿资金和银行借款。盈亏平衡及敏感性分析也说明本项目的风险性较小。根据目前有机茶的销售价格水平和先进的茶园治理以及公司基地农户的运作模式，茶叶的单产及销售价格期望上升10-20，丰产期的第六至第八年，年净现值期望增加50-80万元是有可能的，发展后劲十足。第九章环境影响评价有机茶是在原料生产过程中遵循自然规律和生态学原理，采取有益于生态和环境的可持续发展的农业技术，不使用合成的农药、肥料及生长调节剂等物质，在加工过程中不使用合成的食品添加剂。有机茶从种植到加工，其本质要求就是天然无污染，其实就是一个生态环境的改善过程。所以说，有机茶园建设，既是经济林，又是生态林，其发展对改善生态环境，促进人类文明具有重要的现实意义和长远意义。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营目前普定县的农业主要是以粮食、油菜和蔬菜为主。在近年来，由于产业结构调整，普定县的茶叶产业有所发展，2003年较上年增长22.2，但是其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的茶叶产业化龙头企业带动全县茶业的健康发展。本项目的建设，将瞄准全县茶叶产业龙头企业方向，依托普定县知名的历史品牌价值——朵贝，大力发展朵贝有机茶，通过示范带动，采用公司农户的运作模式，向农户提供种苗，提供技术，在茶园投产后，按照市场价格向农户收购茶鲜叶，统一加工、统一品牌、统一销售，壮大普定县茶业经济，推进普定县农业结构调整。本项目的实施，将辐射带动普定县化处镇朵贝、播改、长庆、沙子等几个村，近1000多亩的茶园转换。增加就业人数60人以上。二、农民增收效果评价根据安顺市蚕种场生产情况分析，20
04年该场743亩茶园产茶青产值62.8万元，平均亩产茶青产值845.5元（含采茶费）。提供采茶费31.4万元，平均每亩提供采茶费422.6元。根据以上情况分析，该项目建成后，1300亩茶园，每年可向当地农民提供采花费54.94万元。该项目是采用公司农户的方式，基地规模1000亩，辐射带动农户100户，平均每户茶园规模为10亩。在茶园投产后，公司将主要收购农户茶青，按每亩茶园茶青产值845.5元计，项目投产后，每户每年茶青产值为8455元。三、其他社会影响有机茶园是一个要求茶园与生态环境相互协调的生态环境，在生产过程中，要求严禁施用化肥和农药，提高生态环境质量。因此，是一个很好的生态环境建设项目，而我县地处长江上游，石漠化较为严重的县发展有机茶园，是加快我县退耕还林还草，切实改善我县生态环境的好项目。第十一章项目组织与治理一、组织机构与职能划分由公司全权负责本项目的实施和治理，具体分项目建设期和投产期两个阶段实施治理：建设期由公司经理兼任项目经理，聘请技术顾问1-2人。下设项目基地
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