根据集团公司召开的“关于进一步深化辅业部门经营改革”会议的指示精神，结合刘副总经理11月9日来医院指导工作的讲话，通过深入分析医院实际情况，本着持续、快速发展的原则，制订医院三年（2009年－2009年）发展规划。 一、总体发展目标： 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六大精神，坚持以科学的发展观统领规模、效益和质量，抓住国家促进医疗卫生事业发展的有关政策，加快速度，提升医院管理水平，增强竞争能力。坚持以社会需求为导向、以学科建设为龙头，以人才培养为中心，以医、教、研、管理工作为主体，深化改革、发展特色、强化管理，全面提高医、教、研综合水平。 经过全院职工三年的努力，培养出一支业务精、技术硬的职工队伍，形成几个具有相当实力和影响力的专科，培育起有医院特色的医院文化，把我院建设成为地区一流的三级综合医院。 二、实现医院三年工作规划和奋斗目标的基本思路是： 以学科建设为先导，以队伍建设为重点，以提高竞争能力为根本，以完善制度建设为保障。 突出质量、保证安全、加强服务、细化管理。打造品牌，稳定员工队伍，突出骨干人员作用，加快学科建设步伐，提升自主创收能力，逐步缩小员工薪酬与市其他医院平均水平的差距，力争2009年创收突破7000万。 三、2009-2009年经济指标明细： 根据年创收增长率10%，业务支出增长率20%测算医院未来三年各项经济指标： 2009年～2009年预计收入、支出 万元 年 份 2009年 2009年 2009年 收入预计 6000 6600 7260 上级拨入预计 810 810 810 支出预计 其中：固定费用项目 收支结余 6800 3090 10 7860 3650 -450 9372 4300 -1302 2009年～2009年预计收入、支出二级明细 万元 年 份 2009年 2009年 2009年 业务收入 其中：医疗收入 药品收入 6000 3400 2600 6600 3700 2900 7260 4100 3160 业务支出 其中：医疗支出 药品支出 6800 3800 3000 7860 4412 3447 9372 5261 4110 2009年～2009年预计支出
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