市电业总公司审计部主任事迹材料[全市十佳标兵]
全市十佳标兵事迹材料
——荣成市电业总公司审计部主任事迹材料
我担任荣成市电业总公司审计部主任8年来,在公司领导的高度重视和全力支持下,在荣成市内审协会的指导和帮助下,紧紧围绕“促进治理,提高效益”这一目标,深入扎实地开展各项内审工作,充分发挥了内部审计的监督服务作用。2002年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制、财务收支、物资招投标采购、成本核算治理、内控制度等进行了全面的审计,累计审计资金2亿多元,直接和间接为企业节约资金2239万元,其中实施计算辅助审计的项目资金占30以上,受到了公司领导和上级领导的充分肯定。我们公司连续多年被评为市级内审示范单位,去年还被评为威海市级内审先进单位,审计员张虎勇同志被评为2004年度“全市十大内部审计能手”,我本人还被评为全省内部审计先进个人。2004年中国内部审计协会秘书长马怀平为我们总公司题词:“全市内部审计工作的排头兵”。
一、积极争取领导对内审工作的支持。审计部成立以来,通过积极争取,总公司从人力、财力、物力上全力支持内审工作,为审计部配备了2名工程审计骨干和2名财审人员,3名专职清欠人员,并且为每人配置了1台计算机。公司主要领导定期听取审计部的审计工作汇报,公司领导班子集体研究审计决定,对有关审计决定由公司党委直接批示办公室下达,从而确保了审计部门的独立性、权威性和严厉性。近年来,总公司的审计决定落实率始终为100%。
二、大力推进计算机辅助审计。针对城农网工程项目多、工程量大、不同预算员编制的结算出入较大的实际,指导审计人员根据0.4千伏、10千伏城农网工程各自的特点,先后自主开发了2个“低压改造工程验收及结算专用程序软件”,从而实行了农网工程的结算编制和审核一体化,既规范统一了结算编制,又极大地提高了结算和审核的效率,同时大大降低了差错率,较之以前人工计算、审核和验收提高工作效率15倍以上。2003年以来,先后利用计算机辅助审计对1015个0.4千伏以下的农网改造工程进行了审核,送审总额7683.53万元,审减额达1000多万元。 三、加大了工程结算审计力度。着眼于规范工程项目治理,防范高估冒算和损失浪费等问题,我们从各项工程计划入手,对工程实行严格的全过程控制治理,对无计划的工程不予审计和提交报告,较好规范了工程项目治理。2005年,先后对二热电工程、工业园工程及城网一期高、低压工程结算和2004、2005年度的大修更改结算情况进行了审计。共审结工程结算120余份,送审总额6700万元,审减工程造价644万元。
四、规范内部审计程序。为了加强公司的内部审计和风险控制,规范总公司的审计工作,保障企业财务治理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,我们根据《审计署关于内部审计工作的规定》和总公司的有关规定,制定了《荣成市电业总公司审计工作治理办法》,对内部审计的主要职责、工作程序、工作质量及考核治理等做出了具体的规定,非凡是通过实行审计计划治理、审前调查、审中签证、审后监督等制度,不仅规范了内审
工作程序,而且还有效地规避了审计风险,多年来,我们完成的所有审计项目没有发生一起审计复议案件。
五、提升内部审计质量。审计质量的好坏很大程度上取决于审计人员的业务素质,为此我们高度重视内审人员的学习培训,积极参加各级内审协会举办的各类培训。公司目前已有5名内审人员持有内审资格证书。我们还购置了内部审计人员继续教育学习卡,专门抽出时间学