2700万元（其中城网中心确保收入820万）全局总收入4000万元以上。同时，还要切实抓好节支降耗，由局财务股逐月督促检查收支情况，及时抓好单位内部审计。
四、做强队伍建设。以一系列宣传和经营活动为抓手。实现广电队伍思想认识上的大提高，促进业务素质上的大练兵，达到工作效率上的大提升，打造一支高素质的广电队伍。主要应从如下三方面下功夫：一要优化队伍素质。建立良性机制，内部“制造”人才，从外面引进人才。电视台、电台、网站须提高记者编辑、播音员主持人的综合素质，广告公司须突出包装制作、广告谋划人员的培养，各网络单位要偏重热线客服、维护售后人员的培训，还要搞好财务、技术、司机等专业队伍建设。由局政工股牵头，建立相应制度，出台激励措施，优化现有队伍的知识结构，打造明快、高效、务实的团队，确保队伍素质高、作风硬、会干事。年，计划外出培训80人次以上，招聘专业和技术人才15人。还要广泛凝聚社会各界的热心人士，重视通讯员、线索员、热心网友、行风监督员等力量，进一步促进广电工作的开展。二要优化工作绩效。进一步摸索绩效挂钩方法，实行良性绩效管理，根据基层单位的实际，出台相应的管理制度，做到以制度管人管事，深挖各自工作中的潜力，确保管理出成果，管理出效益。电视台、电台、网站全面实行绩效管理，广大公司、丰达公司、城网中心全面实行业绩考核制。对单位考核以纪检、监察室为主，坚持“按月考核、每季述职”三要优化作风形象。局政工股要进一步以学习实践科学发展观、推进“创先争优”落实县委政府“三十条”为主题，全面加强党的基层组织建设和党员教育管理工作，努力推进全局队伍作风建设；局监察室要抓好政风行风民主评议，加强党风廉政建设，狠抓作风整顿教育，树立全新行业形象。全局上下切实做到五强调五不准”即强调清正廉洁，不准吃、拿、卡、要；强调各负其责，不准敷衍推拖；强调优质服务，不准蛮横无礼；强调精益求精，不准散、懒、玩、浮；强调甘于奉献，不准得过且过。由局纪检负责，做实监督机制，抓牢作风整治，搞好形象创树，全力打造能战斗、作风好、服务优、形象佳的广电队伍。由局办公室牵头，继续抓好车辆停放、食堂管理和绿化保洁，打造广电全新的环境形象。