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二○○五年一月二十八日
指挥部2009年财务预算执行情况及
2009年财务预算安排报告
(2009年1月28日)
周 元 祥
各位代表:
现在,我代表指挥部向大会作2009年财务预算执行情况及2009年财务预算安排的报告,请审议。
一、2009年财务预算执行情况
2009年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。
(一)主要工作量完成情况
(1)钻井总进尺66.68万米,完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米,完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米,完成预期工作量的98.67%。
(2)录井19860天,完成全年预期工作量的120.36%。
(3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的98.39%, 171.42%, 118.75%,72.72%。
(4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的109.96%。
(5)供电量34991万kmh,完成全年预期供电量的91.9%,供水量1092万吨,完成全年预期供水量的92.81%。
(6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的109%。
(7)机械加工及修理价值工作量10309万元,完成全年预期价值工作量的85.51%。
(8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的109.45%。
(9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的109.86%。
(10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的117.75%。
(11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的88.61%。
(12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的97.14%。
(二)财务预算完成情况
1、主营业务收入:年度预算27.1亿元,全年实现主营业务收入30.09亿元,完成年度预算的110.96%,与上年相比增长18.2%。其中:
(1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的57.2%,完成全年预算的109.98%,与上年相比增长0.61%。
(2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的129.97%,与上年相比增长28.42%。
(3)海外收入1.71亿元,占总收入的5.7%,完成全年预算的109.77%,与上年相比增长14.09%。
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