尽量把矛盾解决在萌芽状态，果断防止因工作方法不当造成矛盾激化而出现越级上访，影响社会稳定。
四、坚持实事求是，办事量力而行，说实话，办实事，求实效，反对弄虚作假搞形式主义。
五、严禁用公款大吃大喝、挥霍浪费，单位与单位之间及单位内部不准用公款互相宴请、互送礼品。严禁假公济私，化公为私。
六、艰苦朴素，反对讲排场、摆阔气。到相关单位指导、检查工作时，严禁吃、拿、卡、要。不许以任何理由向相关单位摊派物品、推销商品，一经查实严厉处理。
七、勤俭节约，反对奢侈浪费。严格执行禁酒令，工作日中午一律不准喝酒，各科室到相关单位联系工作时，原则上不在相关单位就餐，确因工作需要在相关单位就餐的，一律在勤俭节约的原则下吃工作便餐。
八、严格执行招待标准和招待标准审批制度。涉及上级领导来局机关检查需要就餐的，需经局长批准后，到指定饭店就餐。业务相关单位来局机关办事需要就餐的，经汇报分管领导同意后，由办公室指定饭店按照规定标准就餐。招待费实行单位主要负责人和负责接待的领导、办公室共同审查签批，且使用规范票据。
九、廉洁奉公，忠于职守。不谋取不正当利益，不准索取治理服务对象的钱物，不准接受宴请等。
十、带头树新风，移风易俗。不准利用家庭成员婚丧嫁娶等机会大操大办，更不准借机敛财，严禁参与任何形式的赌博和封建迷信活动。
以上制度要求局机关所有干部职工认真
履行，并以身示范，如违反本规定，依照有关规定处理。
财务治理制度
一、认真执行各项财经法规，发扬勤俭节约，艰苦奋斗的传统，发挥经费的最大使用效益。
二、严格财务审批制度，实行局长、办公室、经办人审批签字。局内一切费用支出、货款划拨必须经局长批准、办公室和经办人签字后，方可支付。未经签批而私自办理报销、划拨手续的，财务人员停职追回。由此造成的经济损失，由有关财会人员和当事人共同承担。
三、实行当周报账制。每周的单据于周一由局长签字报销，确实不能签字时，另行通知
四、日常办公用品统一由办公室购置，购置时，先写申请，报局长批准后方可购买。对于大宗固定资产的购置，须经局长或局长办公会议审批。购买时，需两人以上参加，一人负责，私自购置的不予报销。
五、财产由办公室负责登记，造册存档。实行领用签字的治理办法，做到购进有入库单，领出有支出凭证。各科室领取办公用品，科长领取并签字。使用中，要做到人人爱护公物，谁损害谁赔偿，谁丢失谁赔偿。
六、各科、室因工作或会议需要打印、复印的各种材料、文件、报表，需科室主管领导审批签署意见后，由办公室出据打印凭证并登记后打字员方可打印。不按上述程序办理，私自随意打印者，费用自理。
七、各种会议，食宿等费用支出，必须经局长，分管局长签批后方可安排，凡未经批准擅自安排的费用自理。
八、必要的业务招待，要本着“节约、适度、从俭”的原则，由办公室统一出据派餐单，经局长、分管局长批准并按规定标准安排。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐费每人天天控制在30元以内，住宿费控制在100元以内（非凡情况除外）。
十、各级举办的业务学习、培训班，经局长同意后，方可参加。学习期间的培训费、食宿费，按上级业务部门的要求和财务部门有关规定报销，车船费报销往返一次。
十一、对外使用的收支凭证一律由办公室负责，其它任何科室无权收支现金。严禁借支、挪用公款。因工作需要临时借款的，必须填写借款凭证、注明结帐还款日期，经局长审批签字后，报账员方可借付。对私自挪借公款的，除限期追回外，给予报账员纪律处