招投标采购和零星采购共计 万元。 （五）被服、办公用品、营养室采购情况 2008年1—10月份，卫生被服招投标采购物资 份，签订合同 份，采购金额共计 万元。 公杂医杂、办公用品采购共计万元，现有供应商 家。 营养一室采购蔬菜、肉类、粮油等共计万元，现有供应商 家。 （六）物资抽查盘点情况 在个物资库房抽查了 个品种的物资， 个品种账实相符，占 ％， 个品种账实不符，占 ％。 二、好的方面 （一）规章制度设置全面，物资管理体系健全。各业务部门和物资管理部门重视制度基础建设，注重建立健全物资管理制度，明确职责分工，将责、权、利相结合，分配到具体的岗位和个人。xx于2002年通过了iso9000质量管理体系认证，药材科、器械科、军需科、营房科等都编制了各自的工作手册，在物资管理的全流程和各个环节设置了较为齐全的规章制度。器械库制订有采购办工作规范、器械库管理制度、医疗设备退役制度等，形成了器械采购办负责采购、器械库和二级库房负责库管的管理体系。院务部成立了专职的采购办公室，集中办理军务、军需、营房物资的采购，各业务部门的库房负责物资的保管与发放，形成采购与库管合理分工、相互监督的模式，发挥了集中采购的优势和效能。 （二）充分利用现有条件，物资存放规范有序。通过检查发现，尽管受现有条件的限制，各个库房空间有限、面积较小，各单位都能充分发挥积极性和创造性，不等不靠，通过应用密集柜、货架等储存设备，做到最大限度地利用空间。同时根据物资属性的不同，划分若干分库进行管理，营房科设置有营具库、五金材料库、水暖钢材库三个分库分别储藏。器械库下属介入医学科、手术室、消毒供应室三个二级库房，分别储存对应管辖范围的医疗器械、耗材，减轻了器械库的库存规模和压力。各个库房能够做到合理布局、分类存放、科学编码，便于盘库和发放工作。 （三）各级物资管理人员事业心、责任心比较强。各业务部门助理员能够做到熟悉规章制度、掌握工作流程和方法，及时指导和监督库房管理人员的工作，积极协调和解决物资管理中遇到的问题和困难。检查中发现，各个库房的物资管理人员都具备较强的事业心和责任心，都表现出干好本职工作的愿望和信心。一是管理人员积极主动适应物资管理的升级换代，学习计算机和网络知识，掌握物资联网管理的方式和方法。二是由于物资联网管理还存在一定的缺陷，库房管理人员在完成网络账务科理的同时，通过手工账簿、凭证记录补充数据，弥补了网络管理功能上的不足。三是库房管理人员高度重视、积极配合检查工作，介绍好的管理经验和方法，反映工作中的问题和困难，提出许多改善和提高xx物资管理水平的建议和设想。 （四）检查中发现的典型单位物资管理规范有序，账目清楚。在检查中，我们发现消毒供应室严格依据财务核算和物资管理的标准和要求，建立了物资全流程和各环节的核算体系，岗位分工明确，职责清晰，相互监督。从入库到出库、从记账到库管、从盘库到报损能够做到程序规范、手续完备、账目清晰、单据齐全，做到了账账相符、账表相符、账实相符。各种统计表格和数据能够满足物资核算和检查的需要，从不同角度反映了供应室物资管理的动态和静态状况，达到了xx物资管理的标准和要求，全年物资发放误差率控制在 ％以内。 三、存在的问题 （一）物资采购预算缺乏约束力，与执行情况形成“两张皮”。检查中发现，部分采购项目严重超预算，个别项目存在无预算采购的问题，主要表现为：一是采购预算编制不科学，财务部门对xx物资的采购项目和经费安排缺